九江市环保局2017年部门决算

九江市环保局网站    发布日期:2019年03月14日  打印本页  关闭窗口

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  第一部分 九江市环保局概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 九江市环保局2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分九江市环保局2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 九江市环保局概况  

  

  一、部门主要职能

  根据《中共九江市委、九江市人民政府澳门葡京官方网址印发〈九江市人民政府机构改革实施方案〉的葡京娱乐场注册》(九字〔2010〕16号)文件,九江市环保局的主要职责为:

  (一)贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策。

  (二)制定全市环境保护规范性文件并组织实施。审核城市总体规划中的环境保护内容,组织编制全市环境功能区划,组织拟订饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与拟订全市主体功能区划。

  (三)承担落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家、省下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

  (四)贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律法规和规章,贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准。

  (五)负责全市大气、水体、土壤等环境保护工作,监督管理全市废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作。

  (六)调查处理重大污染事故和生态破坏事件。受市人民政府委托协调处理市际环境污染纠纷,处理市内跨行政区域的污染纠纷。组织开展全市环境执法检查活动。

  (七)负责全市建设项目的环境管理工作,组织全市环境质量状况调查和区域环境质量评价。

  (八)负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作,建立环境监测制度,组织建设和管理市级环境监测网,组织全市环境质量监测和污染源监督性监测,编报九江市环境质量报告书,定期发布城市和流域环境质量状况。

  (九)监督管理全市自然环境保护和农村生态环境保护工作,指导城乡环境综合整治,指导全市生态示范区和生态农业建设。

  (十)组织环境科学研究,管理环境科技成果,跟踪国内外最新环境保护科技动态,吸收、消化实用科技成果,推动环境科学技术进步,负责环保产品认证的管理工作。

  (十一)指导全市环境保护队伍建设,负责组织开展全市环境保护宣传教育工作。

  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  市环保局内设7个职能科室:办公室、计划财务科、环境影响评价科、行政许可服务科、污染防治科(自然生态科)、污染物排放总量控制科、核与辐射安全管理科。局属机构7个:市环境保护监测站、市环境监察支队、市辐射环境监测站、市固废管理中心、市环境科学研究所、市环境宣教信息中心、市环境工程评估中心,均为事业单位。即:8个独立核算单位共有编制人数136人,其中行政编制31人,参公17人,事业编制88人。2017年末实有在编在职人员148人。但纳入财政预算单位只有4个,其余:1个为自收自支,3个纳入局本级统一安排经费保障。

  因此,纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:局本级和3个所属二级预算单位(市环境保护监测站、市环境监察支队、市辐射环境监测站)构成。

  第二部分 九江市环保局2017年部门决算情况说明  

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计7948.78万元,其中上年结转和结余3412.84万元,较上年略增0.54 %;本年收入合计4535.93万元,较上年略增6.01 %。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入3364.4万元,占74.17%; 上级补助收入1163.73万元,占25.66%;其他收入7.81万元,占0.17%。

 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计7948.78万元,其中本年支出合计3442.76万元,较上年下降19.81%,主要原因是:2017年起退休人员工资全部由社保发放,导致全局总支出较上年下降。年末结转和结余4506.01万元,较上年增加32.03%。

  本年支出的具体构成为:基本支出1793.34万元,占 52.09 %;项目支出1649.42万元,占47.917%其中:工资福利支出404.47万元、商品服务支出1031.72万元、对个人家庭补助支出53.51万元、其他资本性支出159.73万元。

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为229.11万元,决算数为229.11万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为104.69万元,决算数为104.69万元,完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为3214.57万元,决算数为2989.2万元,完成年初预算的92.99%;住房保障支出年初预算数为93.76万元,决算数为93.76万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出年初预算数为0,决算数为15万元,该项支出来源为上年结转资金,主要用于弥补工资福利经费不足部分;其他支出年初预算为0,决算数为1万元,该项支出来源为上年结转资金,主要用于扶贫工作。

  按经济分类科目分:工资福利支出1804.65万元,较上年增长29.31%,主要原因是:1、2016年下半年调增了在职人员工资,导致2017年全年工资总额较2016年全年大幅增加;2、政策性奖金填报口径改变,编报决算时由原来在商品和服务支出中的其他商品服务支出科目列支改为在工资福利支出中的奖金科目列支。商品和服务支出1163.48万元,较上年下降43.58%,主要原因同于上述工资福利支出增加的第二条原因;对个人和家庭补助支出209.51万元,较上年下降45.73%,主要原因是:退休人员工资2017年起全部由社保发放。其他资本性支出265.11万元,较上年增加。   

  

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出预算数为3077.08万元,决算数为2851.71万元,完成预算的 92.68 %。

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出预算数为229.11万元,决算数为229.11万元,完成预算的100%;医疗卫生与计划生育支出预算数为104.69万元,决算数为104.69万元,完成预算的100%;节能环保支出预算数为3214.57万元,决算数为2989.2万元,完成年初预算的92.99%;住房保障支出预算数为93.76万元,决算数为93.76万元,完成预算的100%。城乡社区支出年初预算数为0,决算数为15万元,该项支出来源为上年结转资金,主要用于弥补工资福利经费不足部分;其他支出年初预算为0,决算数为1万元,该项支出来源为上年结转资金,主要用于扶贫工作。

  按经济分类科目分:工资福利支出1804.65万元,较上年增长29.31%,主要原因是:1、2016年下半年调增了在职人员工资,导致2017年全年工资总额较2016年全年大幅增加;2、政策性奖金填报口径改变,编报决算时由原来在商品和服务支出中的其他商品服务支出科目列支改为在工资福利支出中的奖金科目列支。商品和服务支出1163.48万元,较上年下降43.58%,主要原因同于上述工资福利支出增加的第二条原因;对个人和家庭补助支出209.51万元,较上年下降45.73%,主要原因是:退休人员工资2017年起全部由社保发放。其他资本性支出265.11万元,较上年增加。

 

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费191.05万元,较上年增长45.36%,主要原因是:2017年较上年新增了行政处罚执法成本。其中:办公费0.05万元,印刷费0.44万元,邮电费0.41万元,维护费0.04万元,公务接待费12.03万元,其他交通费46.15万元,工会经费17.51万元,福利费8.31万元,其他商品和服务支出0.73万元,办公设备购置105.39万元(主要用于移动执法设备购置)。

 

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为161.77万元,决算数为67.3万元,完成预算的41.6%,决算数较上年减少65.2%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为0万元,决算数较上年大幅减少。主要原因是:2017年多次列入出访考察计划,因当地环保工作压力大,均被耽搁了,导致当年出国经费为0。

  (二)公务接待费支出年初预算数为64.97万元,决算数为 32.98万元,完成预算的50.77%,决算数较上年下降38.78%。主要原因是:本着厉行节约的原则,严格控制接待次数和标准。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数76.8万元,决算数为34.42万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为76.8万元,决算数为34.42万元,完成预算的44.82%,决算数较上年下降72.09%。主要原因是:1、局本级及局属九江市环境监察支队于2016年4月开始执行车改,2016年1-3月尚有公务用车经费,2017年完全没有该项经费;2、局属九江市环境保护监测站于今年4月全面取消监测服务收费,导致该项创收性监测工作任务大幅减少,用车量大幅下降。

 

  六、政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额76.69万元,其中:政府采购货物支出67.69万元(主要为监测仪器设备采购);服务类9万元。

 

  七、国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,部门共有车辆10辆,其中:其他用车10辆,主要由于环境执法监测。单价50万元(含)以上通用设备32(台,套),单价100万元(含)以上专用设备2(台,套),主要为环境执法监测设备。

 

  八、重点绩效评价等预算绩效情况

  本部门2017年没有符合重点绩效评价的项目,所以未开展绩效评价。

  第三部分 九江市环保局2017年部门决算表

  (详见附表)

  一、2017年收入支出决算总表

  二、2017年收入决算表

  三、2017年支出决算表

  四、2017年支出决算明细表

  五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年“三公”经费支出决算表

  九、2017年国有资产占用情况表  

  

  第四部分 名词解释

  一、 收入科目

  (一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二) 其他收入:指局本级和局属单位之间的横向拨款经费。

  二、支出科目

  (一)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款):反映用于环境保护管理事务等方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

  (二)节能环保支出(类)污染防治(款):反映环保局在开展大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治工作方面发生的支出。

  (三)其他污染防治支出支出(项):反映环保局使用排污费安排的支出。

  (三)节能环保支出(类)污染减排(款):反映环保局用于环境监测与信息,环境执法监察及及减排专项资金的支出。

  1、 环境监测与信息(项):反映局属单位环境保护监测站和辐射环境监测站的基本支出和专用设备采购等项目支出。

  2、 环境执法监察(项):反映局属单位环境监察支队的基本支出和执法业务支出。

  3、机关运行经费:用于行政单位和参照公务员管理事业单位的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、办公用房水电费、差旅费、福利费、日常维修费、会议费、专用材料费、办公用房物业费、会议费、公务用车运行维护费、一般设备购置费、其他交通费及其他费用。

  

  

  

  

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